Aprueban Objetivos Anuales y Quinquenales (2013-2017) de la Empresa Petróleos del Perú -PETROPERÚ SA ENERGIA Y MINAS RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 300-2013-MEM/DM Lima, 25 de julio de 2013 VISTO el Expediente N° 2304579 de fecha 25 de junio de 2013 (Oficio N° ESPL-126-2013), suscrito por el Presidente del Directorio de la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ SA; y, CONSIDERANDO: Que, la Ley N° 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ miércoles, julio 31, 2013

Aprueban Objetivos Anuales y Quinquenales (2013-2017) de la Empresa Petróleos del Perú -PETROPERÚ SA

ENERGIA Y MINAS
RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 300-2013-MEM/DM

Lima, 25 de julio de 2013
VISTO el Expediente N° 2304579 de fecha 25 de junio de 2013 (Oficio N° ESPL-126-2013), suscrito por el Presidente del Directorio de la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ SA; y,
CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de la empresa Petróleos del Perú
– PETROPERÚ SA, declaró de interés nacional su fortalecimiento y modernización;

Que, el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 43, Ley de la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ SA, establece que el objeto social de dicha empresa es llevar a cabo las actividades de Hidrocarburos que establece la Ley N° 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, en todas las fases de la industria y comercio de los Hidrocarburos, incluyendo sus derivados, la Industria Petroquímica Básica e Intermedia y otras formas de energía; y que, en el ejercicio de su objeto social actuará con autonomía económica, financiera y administrativa, y con arreglo a los objetivos anuales y quinquenales que apruebe el Ministerio de Energía y Minas;

Que, mediante Decreto Supremo N° 012-2013-EM, se aprobó el Reglamento de la Ley N° 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ SA, que en su artículo 4 señala que dicha empresa presentará para su aprobación al Ministerio de Energía y Minas, los Objetivos Anuales del siguiente ejercicio y los Objetivos Quinquenales ajustados al siguiente quinquenio, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 43, modificado por el artículo 2 de la Ley N° 28840, a propuesta de su Directorio, los mismos que pueden ser actualizados en función a la revisión periódica del Plan Estratégico, a propuesta de su Directorio;

Que, en ese sentido, resulta pertinente contar con la aprobación del Titular del Sector a fin de viabilizar el desarrollo de los proyectos fijados por la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ SA, para el quinquenio 2013-2017;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 43, Ley de la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ SA, la Ley N° 28840, Ley de Fortalecimiento y Modernización de la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ SA y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 012-2013-EM;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar los Objetivos Anuales y Quinquenales (2013-2017) de la empresa Petróleos del Perú – PETROPERÚ SA, que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.

Artículo 2.- Los objetivos aprobados mediante la presente Resolución, se sujetarán en todo momento a los objetivos, planes y metas que establezca el Estado, a través de sus diferentes entidades.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JORGE MERINO TAFUR
Ministro de Energía y Minas ANEXO : RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 300-2013-MEM/DM PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ SA OBJETIVOS ANUALES Y QUINQUENALES 2013-2017 de PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ SA OBJETIVOS ANUALES Y QUINQUENALES 2013-2017
MISIÓN:

Abastecer al mercado de hidrocarburos y energía con productos de óptima calidad y servicios competitivos, actuando de manera segura, rentable, de acuerdo con los estándares internacionales de la industria, con responsabilidad socioambiental y contribuyendo como empresa del Estado a maximizar la renta petrolera a favor del desarrollo sostenible del país.

VISIÓN:

Ser la empresa de hidrocarburos y energía del Estado, integrada y competitiva, que crea valor compartido, líder en el mercado nacional y con participación creciente en el mercado internacional, comprometida con el desarrollo sostenible, la seguridad energética y la diversificación de la oferta para el cambio de la matriz energética nacional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO CENTRAL
CONTRIBUIR A MAXIMIZAR LA RENTA PETROLERA
DEL ESTADO IMPULSANDO LA INTEGRACIÓN
VERTICAL DE LA EMPRESA.

OBJETIVO GENERAL 1:

Generar valor para el accionista.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.1:

Optimizar la generación de utilidades y fondos operativos.
1. Indicador y Unidad:

Es el margen EBITDA que se mide en porcentaje.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META*
2013 2014 2015 2016 2017
Margen EBITDA ** % 1.9 3.0 2.7 2.2 8.7 12.3
* Meta mínima.
** Las proyecciones están sujetas a la evaluación económico-financiera de los nuevos proyectos y/o negocios, y en tanto se ejecuten los proyectos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.2:

Optimizar la rentabilidad del patrimonio y activos.
1. Indicador y Unidad:

Son el ROA y el ROE que se miden en porcentaje.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META*
2013 2014 2015 2016 2017
ROA ** % 1.0 9.1 6.2 4.8 4.0 7.4
ROE ** % 2.3 8.1 7.0 5.3 2.9 10.1
* Meta mínima.
** Las proyecciones están sujetas a la evaluación económico-financiera de los nuevos proyectos y/o negocios, y en tanto se ejecuten los proyectos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 1.3:

Apalancar recursos financieros en el mercado de valores y en los mercados de capitales.
1. Indicador y Unidad:

Son las acciones cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) que se miden en porcentaje acumulado, y la emisión de deuda y endeudamiento a largo plazo que se mide en millones de dólares norteamericanos.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Acciones cotizadas en BVL
% 2468
Emisión de deuda y endeudamiento a largo plazo MMUS$ *****
* Los montos serán definidos en su oportunidad.

OBJETIVO GENERAL 2:

Integrar verticalmente la Empresa a través de una mayor participación en el Upstream y en el Downstream.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.1:

Operar directamente o en asociación los lotes concesionados del Noroeste y Selva.
1. Indicador y Unidad:

Es la participación en contratos de explotación que se mide en número de contratos acumulados, y la participación creciente en la renta petrolera nacional (RPN) que se mide en millones de dólares norteamericanos.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Contratos de explotación N° 12477
Participación en la RPN MMUS$ *****
* La formulación de metas de participación en la Renta Petrolera Nacional proyectada están sometidas y dependen de la decisión política que defina la participación de PETROPERÚ en contratos de explotación vigentes y con término previsto en el periodo 2013-2017.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2:

Establecer asociaciones para desarrollar nuevas reservas y producción de crudo y gas.
1. Indicador y Unidad:

Son los contratos de licencia de Exploración-Explotación (E&E) que se miden en número acumulado.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META*
2013 2014 2015 2016 2017
Contratos de Licencia de E&E N ° 11222
* Contrato de Licencia del lote 64 (2013), asociaciones 'carried interest' para participar en licitaciones de lotes en el ámbito internacional y participación en licitaciones de Perupetro.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3:

Desarrollar el potencial de nuestra red de estaciones de servicio.
1. Indicador y Unidad:

Son las estaciones de servicio (EESS) propias que se miden en número acumulado.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META *
2013 2014 2015 2016 2017
EESS propias ** N° 2479 11
* Metas mínimas.
** Las modalidades de desarrollo son: construir, adquirir y alquilar.

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.4:

Incrementar la rentabilidad de Petroperú en la gestión de los Terminales de Abastecimiento.
1. Indicador y Unidad:

Son los terminales operados directamente o bajo contrato de administración (diferente al régimen actual) que se miden en número de terminales.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Terminales Norte N° 4444
Terminales Centro N° 1111
Terminales Sur N° 5555
OBJETIVO ESPECÍFICO 2.5:

Diseñar y evaluar nuevos negocios.
1. Indicador y Unidad:

Son lubricantes, el estudio integral de buques y otros proyectos, que se miden en porcentaje de avance físico.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Lubricantes % 5.8 50 100
Estudio Integral de Buques
% 50 100
Otros Proyectos *
% 33 55 72 92 100
* Los proyectos finalizan con el desarrollo del expediente técnico. La fase de construcción dependerá de la decisión del Directorio basado en los resultados de la evaluación técnica, económica, financiera y operativa que corresponda, de acuerdo al calendario previsto en el Plan.

OBJETIVO GENERAL 3:

Mejorar el margen refinero y adecuar la oferta de la Empresa a la normatividad vigente.

OBJETIVO ESPECÍFICO 3.1:

Modernización de Refinería Talara (PMRT).
1. Indicador y Unidad:

Es el avance consolidado de las etapas del Proyecto Modernización de Refinería Talara que se mide en porcentaje de avance físico.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Avance Físico PMRT % 28.9 32.3 52.3 78.8 93.5 100
OBJETIVO ESPECÍFICO 3.2:

Adecuar las Refinerías Conchán, Iquitos y El Milagro para satisfacer las exigencias del mercado, y efectuar mejoras complementarias en el sistema refinero.
1. Indicador y Unidad:

Son los avances de las etapas del portafolio de proyectos de las Operaciones que se miden en porcentaje de avance físico.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Estudio Refinería Conchán
% 10 40 100
Avance Conchán * % 38 51 71 94 100
Avance Selva * % 18 41 52 67 78 100
Avance Oleoducto * % 11 17 25 61 93 100
Avance Talara % 20 67 87 100
* Los proyectos de modernización de las Operaciones (refinación y comercialización), a excepción de Refinería Talara, finalizan con el desarrollo del expediente técnico. La fase de construcción dependerá de la decisión del Directorio, encontrándose condicionadas a que sean rentables y que PETROPERÚ se encuentre en capacidad económica y financiera para realizarlas.

OBJETIVO GENERAL 4:

Mantener el liderazgo en el mercado de combustibles.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.1:

Optimizar la cuota de participación en el mercado de combustibles que permita el incremento de la utilidad.
1. Indicador y Unidad:

Es la participación en el mercado de combustibles líquidos que se mide en porcentaje de participación.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META*
2013 2014 2015 2016 2017
Participación de Mercado
% 47 4849494949
* Basado en el Pronóstico de Ventas 2010-2030; Escenario medio; MKTG-UAME.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.2:

Promover mayor competitividad en el segmento de mercado de GLP.
1. Indicador y Unidad:

Es la participación en el segmento de mercado de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que se mide en porcentaje de participación.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META*
2013 2014 2015 2016 2017
Participación GLP % 28 28 46 46 46 47
* Pronóstico de Ventas al Mercado Interno (MKTG-UAME-0141-2012).

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.3:

Mejorar el nivel de satisfacción de los clientes de PETROPERÚ.
1. Indicador y Unidad:

Es el grado de satisfacción de los clientes de PETROPERÚ que se mide en porcentaje.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Grado Satisfacción Clientes *
% 73 7880818283
* Estudio a realizarse una vez por año.

OBJETIVO ESPECÍFICO 4.4:

Optimizar los procesos de la cadena de suministro y adecuar los Terminales para cumplir con los reglamentos, contratos y requerimientos operativos y comerciales.
1. Indicador y Unidad:

Es el avance de las inversiones en terminales que se mide en porcentaje de avance físico.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Avance Inversiones en Terminales
% 33 527491 100
OBJETIVO GENERAL 5:

Diversificar la oferta de bienes y servicios de la Empresa.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.1:

Contribuir a la masificación del uso de Gas Natural de acuerdo a los proyectos aprobados en el seno de la Empresa, y aquellos que en su caso deban implementarse por encargo de Gobierno.
1. Indicador y Unidad:

Es el avance en los proyectos de masificación del uso de gas natural (GN) que se mide en porcentaje de avance físico.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Masificación GN * % 1.5 20 50 80 100
* Sujeto a la definición de la participación de PETROPERÚ en la masificación de GN.

OBJETIVO ESPECÍFICO 5.2:

Diseñar y evaluar alianzas estratégicas.
1. Indicador y Unidad:

Son los avances de los proyectos de Etileno-Polietileno y Amoniaco-Úrea, que se miden en porcentaje de avance físico.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Etileno-Polietileno % 0.3 1 5 23 61 95
Amoniaco-Úrea % 0.5 2 6 41 81
OBJETIVO ESPECÍFICO 5.3:

Evaluar proyectos que contribuyan a desarrollar productos energéticos competitivos y sostenibles.
1. Indicador y Unidad:

Son la planta de GTL, la promoción de la producción de biodiesel B100 y los estudios pilotos de energías renovables (ER) para uso propio, que se miden en porcentaje de avance físico.
2. Meta:

INDICADOR* UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Planta GTL * % 20 50 80 100
Promoción de la Producción de Biodiesel B100 *
% 20 50 80 100
Estudios Pilotos ER Uso Propio *
% 45 100
* Los proyectos finalizan con el desarrollo del expediente técnico. La fase de construcción dependerá de la decisión del Directorio basado en los resultados de la evaluación técnica, económica, financiera y operativa que corresponda, de acuerdo al calendario previsto en el Plan.

OBJETIVO GENERAL 6:

Optimizar la capacidad de transporte de crudos y adecuarla a la oferta disponible.

OBJETIVO ESPECÍFICO 6.1:

Repotenciar el Oleoducto Nor Peruano (Proyecto de Transporte de Crudo Pesado y Liviano).
1. Indicador y Unidad:

Son los avances de las etapas I y II del proyecto de Trasporte de Crudo Pesado y Liviano, que se miden en porcentaje de avance físico.

PTCP: Proyecto de Transporte de Crudo Pesado y Liviano.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Etapa I PTCP % 37.8 58.6 75.6 93 100
Etapa II PTCP % 1 24
OBJETIVO ESPECÍFICO 6.2:

Solucionar abastecimiento de crudos para refinerías de selva.
1. Indicador y Unidad:

Es el avance de las etapas del proyecto para solucionar el abastecimiento de crudos para las refinerías de selva, que se mide en porcentaje de avance físico.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Abastecimiento crudos refinerías selva
%***
* La meta será determinada a partir de una evaluación inicial de las alternativas de abastecimiento de crudos, la misma que se espera completar el 2013.

OBJETIVO GENERAL 7:

Cumplir los principios de BGC y contar con una estructura organizacional fiexible. Mayor soporte tecnológico impulsando el desarrollo de sus recursos humanos.

OBJETIVO ESPECÍFICO 7.1:

Implementar el diseño organizativo acorde con los requerimientos de la estrategia corporativa.
1. Indicador y Unidad:

Son los avances en la implementación de la estructura organizacional y de la Gerencia Exploración-Explotación (GE&E), que se miden en porcentaje de avance de implementación.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Implementación Organización
% 50 100
Implementación GE&E % 10 50 100
OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2:

Mantener adecuadamente cubiertas las plazas con personal competente, altamente calificado y motivado.
1. Indicador y Unidad:

Es el avance del desarrollo de personal que se mide en porcentaje.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Desarrollo de Personal % 25 80 100
OBJETIVO ESPECÍFICO 7.3:

Promover el liderazgo y el alineamiento del personal con las estrategias de la Empresa.
1. Indicador y Unidad:

Son el avance del plan de sucesores con alto potencial, la rotación interna de personal y la asignación de objetivos al personal ejecutivo y supervisor, que se miden en porcentaje.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Sucesores con alto potencial
% 10 50 80 100
INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Rotación Interna de Personal
% 10 1010101515
Asignación de Objetivos Personal Ejecutivo /Supervisor
% 10 80 100
OBJETIVO ESPECÍFICO 7.4:

Implementar soluciones de tecnologías de la información, comunicación y automatización que soporten los procesos de la cadena de valor.
1. Indicador y Unidad:

Es el avance del PETIC que se mide en porcentaje de avance físico.

PETIC: Es el Plan Estratégico del Departamento Tecnologías de Información y Comunicaciones, del periodo 2011-2013.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Avance PETIC % 36 100
OBJETIVO ESPECÍFICO 7.5:

Evaluación e implementación del Centro Tecnológico que apoye el desarrollo de la estrategia de negocios.
1. Indicador y Unidad:

Es el avance del Centro Tecnológico de investigación, desarrollo e innovación, que se mide en porcentaje de avance físico.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Centro Tecnológico % 30 60 100
OBJETIVO ESPECÍFICO 7.6:

Adecuar la organización de la Empresa para cumplir con los Principios de Buen Gobierno Corporativo.
1. Indicador y Unidad:

Son la elaboración de informes significativos de cumplimiento de BGC y el índice de riesgos controlados, que se miden en porcentaje.

BGC: Buen Gobierno Corporativo.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Informes de cumplimiento BGC
% 100 100 100 100 100 100
Índice de riesgos controlados
% 83 90 100
Los informes significativos de cumplimiento de BGC son:
• Índice de BGC de la BVL
• Estados Financieros
• Responsabilidad Corporativa
• Cumplimiento de Acuerdos de Directorio.

OBJETIVO GENERAL 8:

Fortalecer las relaciones con los grupos de interés.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.1:

Promover la emisión de normativas y dispositivos legales que permitan optimizar la eficiencia de sus operaciones.
1. Indicador y Unidad:

Son las acciones requeridas para mejorar la operación de PETROPERÚ SA y se miden en porcentaje de avance.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Acciones que permitan mejorar la operación de PETROPERU *
% 50 80 100
* Despliegue de las acciones requeridas para el periodo 2013-2014:

N° ACCIONES
META (%)
2013 2014
1
Evaluación de la Ley 29627 (Dic. 2010) - Ley del endeudamiento del sector público para el año fiscal, que incluye a PETROPERÚ.
80 100
2
Impulso para el desarrollo de la petroquímica del etano:
• Aprobación del Reglamento de la Ley del Etano – Ley 29690.
80 100
3
Promover mecanismos que faciliten la participación de PETROPERÚ en el desarrollo de reservas probadas.
80 100
4
Evaluación de modificaciones a la Ley 29475 - Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante Nacional, con la finalidad de mejorar el servicio de cabotaje.
80 100
5
Decidir la mejor opción de los activos alquilados:
• Refinería Pucallpa.
• Planta de Ventas Pucallpa.
• Inmuebles y bienes – Operaciones Pucallpa.
80 100
6 Negociar la capitalización de activos del Lote Z-2B. 80 100
7
Gestionar la recuperación del IGV exonerado de Refinería Selva (Ley 27037 – Ley de la Amazonía).
80 100
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.2:

Fortalecer la imagen y reputación institucional.
1. Indicador y Unidad:

Es el índice de reputación que valora la percepción de la imagen corporativa de PETROPERÚ entre sus grupos de interés, y se mide según la escala de puntuación.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Índice de Reputación Escala* 60 65 70 75 80
* Escala de puntuación para el Índice de Reputación:

Excelente/Superior: Mayor o igual a 80.

Fuerte/Robusta: 70-77.

Media/Moderada: 60-67.

Débil/Vulnerable: 40-57.

Pobre/Inferior: Menor de 40.

OBJETIVO ESPECÍFICO 8.3:

Posicionar la nueva marca de la empresa a nivel nacional e internacional.
1. Indicador y Unidad:

Es el avance en el rediseño, difusión y expansión de la nueva imagen de Marca PETROPERÚ, que se mide en porcentaje.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Nueva imagen de Marca % 40 70 80 90 100
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.4:

Fortalecer relaciones de corresponsabilidad fundadas en el diálogo y la participación con los grupos de interés.
1. Indicador y Unidad:

Son los proyectos de responsabilidad social (RS) elaborados de manera participativa que se mide en porcentaje de avance, y las memorias de sostenibilidad elaboradas según metodología GRI que se mide en número de memorias anuales.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Índice de Proyectos de RS participativos
% 20 406080 100
Memorias de Sostenibili-dad – GRI N° 1 11111
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.5:

Impulsar procesos colectivos de desarrollo regional y local.
1. Indicador y Unidad:

Son el número de alianzas y convenios logrados y mantenidos con instituciones estatales y/o privadas que se mide en número acumulado, y el desarrollo del programa de proveedores que se mide en porcentaje de avance.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Alianzas /Convenios N° 3 4 6 8 10 10
Programa de proveedores
% 50 80 100
OBJETIVO ESPECÍFICO 8.6:

Desarrollar todas nuestras actividades con transparencia y responsabilidad social y ambiental.
1. Indicador y Unidad:

Es la implementación de oficinas de información que se mide en número de oficinas implementadas, y la reducción en el número de quejas y reclamos que se mide en porcentaje de reducción.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Oficinas de Información N° 23456
Reducción en quejas y reclamos
% ****
* La línea base, a partir de la cual se determinará la reducción en el número de quejas y reclamos, será el año 2013.

OBJETIVO GENERAL 9:

Alcanzar y mantener estándares internacionales de excelencia en gestión operativa y socioambiental.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.1:

Desarrollar programas de optimización de costos y gastos.
1. Indicador y Unidad:

Son el costo operativo de refinación por unidad de carga en UDP, el costo unitario de transporte marítimo, el costo unitario del Throughput, el gasto de venta por unidad vendida, y el costo de transporte Tramo II ONP por unidad transportada, que se miden en dólares por barril.

UDP: Unidad de Destilación Primaria.

ONP: Oleoducto Nor Peruano.
2. Meta:

INDICADOR UNID. GERENCIA
LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Costo Operativo Refinación US$/Bl Talara 5.26 5.14 5.02 5.07 9.58 10.51
Conchán 6.33 5.96 5.33 4.98 6.57 6.12
Selva 12.20 12.00 11.74 11.21 12.35 13.69
El Milagro 6.45 5.48 5.75 6.42 10.85 11.00
Transporte Marítimo US$/Bl Comercial
*
2.40 2.63 2.63 2.63 2.64 2.64
Gasto de Venta US$/Bl Comercial
**
1.53 1.58 1.54 1.54 1.56 1.57
Talara 1.19 1.11 1.07 1.03 0.99 0.98
Conchán 0.76 0.73 0.71 0.70 0.69 0.75
Selva 2.63 2.60 2.50 2.42 2.21 2.23
Oleoducto 1.24 1.44 1.51 1.58 1.65 1.71
Costo de Transporte Tramo II ONP US$/Bl Oleoducto 8.60 10.27 9.22 8.67 7.48 5.90
Las metas de los indicadores de costos y gastos están expresadas en dólares americanos constantes del 2010 por barril.
* Las metas de Transporte Marítimo no incluyen el transporte de Crudo ni GLP.
** El Gasto de Venta representativo de la Gerencia Comercial corresponde al Throughput.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.2:

Implementar y certificar el sistema integrado de gestión de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo.
1. Indicador y Unidad:

Corresponden a la implementación, integración y estandarización de sistemas y herramientas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo (CASST), que se miden en porcentaje de avance.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Implementación de sistemas y herramientas de gestión CASST
% 54 68 95 100
INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Integración de sistemas de gestión
% 31 56 94 100
Estandarización de sistemas de gestión
% 33 67 100
OBJETIVO ESPECÍFICO 9.3:

Implementar el sistema de gestión de Responsabilidad Social ISO 26000 a nivel corporativo.
1. Indicador y Unidad:

Corresponde a la implementación del sistema de gestión de responsabilidad social (RS) que se mide en porcentaje de implementación.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Sistema de gestión de RS
% 10306080 100
OBJETIVO ESPECÍFICO 9.4:

Reducir la Huella Ecológica corporativa en sus procesos y productos.
1. Indicador y Unidad:

Es el monto gastado en la remediación ambiental de unidades propias y privatizadas que se mide en millones de dólares norteamericanos, los informes de huella hídrica que se mide en número de informes anuales, y la reducción en el consumo de agua que se mide en porcentaje.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Gastos Remediación Ambiental MMUS$ 5.3 13.9 17.5 19.8 * *
Informes de Huella Hídrica N° 111
Reducción en Consumo de Agua
%******
* Monto a ser definido en su oportunidad.
** La magnitud de la reducción será determinada a partir de una evaluación inicial acerca de las posibilidades reales de la corporación, la misma que se espera completar el 2014.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.5:

Contribuir a la mitigación del Cambio Climático Global.
1. Indicador y Unidad:

Son los informes de inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que se mide en número de informes anuales, y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que se mide en porcentaje.
2. Meta:

INDICADOR UNID.

LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Informes de inventario de emisiones GEI N° 1111
Reducción de emisiones GEI
% ****
* La magnitud de la reducción será determinada a partir de una evaluación inicial acerca de las posibilidades reales de la corporación, la misma que se espera completar el 2013.

OBJETIVO ESPECÍFICO 9.6:

Promover la Ecoeficiencia en sus procesos.
1. Indicador y Unidad:

Son la Implementación de la Ley N° 009-2009-MINAM 'Medidas de Ecoeficiencia para el Sector Público', la implementación del Sistema de Gestión de la Energía ISO
50001:2011 y la reducción en el consumo de energía, que se miden en porcentaje.
2. Meta:

INDICADOR UNID. LÍNEA
BASE
2012
META
2013 2014 2015 2016 2017
Implementación Medidas de Ecoeficiencia
% 10 50 100
Sistema de Gestión de la Energía
% 103050 100
Reducción en Consumo de Energía
% ****
* La magnitud de la reducción será determinada a partir de una evaluación inicial acerca de las posibilidades reales de la corporación, la misma que se espera completar el 2013.